Optimización del modelo de negocio celulosa implementado en Oracle Hyperion

Abstract

Celulosa Arauco y Constitución S.A cuenta con cinco áreas de negocio, estas son: Forestal, Celulosa, Maderas, Paneles y Bioenergía. El negocio Celulosa ha implantado un modelo de negocio con iniciativas de Inteligencia Empresarial o Bussiness Intelligence (BI) la cual se refiere al uso de los datos de una empresa para facilitar la toma de decisiones a las personas encargadas de esa obligación. Este modelo contiene el presupuesto a corto plazo, la proyección financiera a largo plazo y la interacción entre ambos horizontes de proyección, dicho modelo ha sido implementado en una plataforma de Inteligencia Empresarial llamada “Oracle Hyperion”, este software permite a Celulosa facilitar todo el ciclo de gestión financiera, específicamente para comparar resultados reales con los datos correspondientes del presupuesto. Dicho modelo en ocasiones no ha entregado información en el tiempo oportuno para los requerimientos de la gerencia es por ello que el presente proyecto de titulo está enfocada en la reducción de ese tiempo. Con este propósito se ha realizado un levantamiento de la estructura lógica del modelo, que consiste en conceptualizarlo, para comprender su funcionamiento. El modelo de negocio está compuesto por secuencias de reglas de negocio. Las reglas de negocio contienen el código y los comandos de cálculos necesarios para cumplir un objetivo determinado. El levantamiento en una primera parte se realizó a cada regla de negocio sentencia por sentencia, luego por secuencia de reglas que logra identificar de donde se extrae y se guardan los datos que procesan las reglas de negocio. Este levantamiento ayudó a identificar oportunidades de mejoras presentes en el modelo, una de ellas es la independizacion o separación de escenarios. Un escenario se refiere a una combinación de cifras y variables que juntas representan una categoría de información financiera y de producción, el modelo implementado en “Oracle Hyperion” se divide en los siguientes escenarios: real, presupuesto, forecast, rolling forecast, cada uno de los cuales representa una categoría de información distinta. Esta separación de escenarios ayudó a disminuir los tiempos de ejecución del modelo ya que permitía ejecutar escenarios de prueba en paralelo. Otra mejora posible que se identificó gracias al levantamiento fue la separación por plantas. Las reglas de negocio realizan cálculos que le corresponden a las plantas que tiene Celulosa Arauco a lo largo de chile, en una misma regla. Estas plantas son: Planta Arauco, Planta Valdivia, Planta Nueva Aldea, Planta Constitución y Planta Licancel.